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2018年度钟楼区审计局部门预算
发布日期:2018-02-02 浏览次数:  字号:〖
 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 钟楼区审计局2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 钟楼区审计局2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

  1. 主要职能。

        (一)贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,参与起草审计规范性文件草案;制定全区审计制度规范并监督执行。

        (二)根据区人民政府和上级审计机关的工作重点和要求,确定全区审计工作重点,制定审计工作意见,编制并组织实施年度审计计划。

        (三)向区政府提出年度区本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计结果报告;受区政府委托向区人大常委会提出区本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告;向区政府和市审计局报告对其他事项的审计与专项审计调查情况及结果。

        (四)依据《中华人民共和国审计法》等法律法规,直接审计下列事项。

        1.区本级预算执行情况和其他财政收支;区辖镇、开发区、各街道办事处、区级各部门的预算执行情况、决算以及其他财政收支;使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

        2.区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况及决算。

        3.区政府部门管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

        4.法律法规规定应由区审计局审计的其他事项。

        (五)按规定对区管领导干部及依法属于区审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

        (六)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

        (七)组织实施与财政收支有关的特定事项进行专项审计调查;协助配合有关部门查处相关重大案件。

        (八)承办区委、区政府和市审计局交办的其他事项。

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

    1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括行政事业审计科、投资审计科。本部门下属单位包括:dafa888黄金版娱乐场:钟楼区经济责任审计中心(201711月编办已批准成立,目前正准备成立中,无人员、无经费)。

     2.从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: dafa888黄金版娱乐场:钟楼区审计局本级。(201711月编办批准成立dafa888黄金版娱乐场:钟楼区经济责任审计中心,目前正准备成立中,无人员、无经费,无需汇总)

    三、2018年度部门主要工作任务及目标。

    (一)对区本级2017年度财政预算执行情况实施审计,全面掌握全区预算执行总体情况,加大财政资金绩效审计力度,提高财政资金使用效益。

    (二)根据委托书及年度计划安排实施领导干部经济责任审计,建立健全经济责任评价体系,推动对行政权力的跟踪问效,提高经济责任审计的针对性和有效性。

    (三)根据上级审计机关统一部署,对以"一条鞭"形式下达的各类审计项目及时开展审计,揭示存在的困难、问题和风险,为完善相关政策制度提供参考和依据。

    (四)加强对区重点工程项目跟踪审计,在控制工程造价、加强工程管理、用好建设资金等方面提出审计建议。

    第二部分 钟楼区审计局2018年度部门预算表

    详见附件

    第三部分  钟楼区审计局2018年度部门预算情况说明

    一、收支预算总表情况说明

    反映部门年度总体收支预算情况。

    钟楼区审计局2018年度收入、支出预算总计117.96万元,与上年相比收、支预算总计各增加31.64万元,增长36.65 %。主要原因是自然增资、社会化用工经费纳入部门预算。其中:

    (一)收入预算总计117.96万元,为财政拨款收入预算,其中:一般公共预算收入预算117.96 万元,与上年相比增加31.64万元,增长36.65%。主要原因是自然增资、社会化用工经费纳入部门预算。

    (二)支出预算总计117.96万元。包括:

    1.一般公共服务(类)支出89.92万元,主要用于局机关保障日常运转、开展审计事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加20.82万元,增长30.13%。主要原因是人员自然增资。

    2.医疗卫生与计划生育(类)支出3.46万元,主要用于局机关职工医疗保障支出,与上年持平。

    3.住房保障(类)支出24.58万元,主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加10.82万元,增长78.63 %。主要原因是自然增资。

    无结转下年预算数

    此外,基本支出预算数为 114.19万元。与上年相比增加34.37万元,增长43.06 %。主要原因是自然增资及预算口径调整基本运行经费。

    项目支出预算数为3.77万元。与上年相比减少2.73万元,减少42%。主要原因是社会化用工经费纳入部门预算、预算口径调整基本运行经费。

    二、收入预算情况说明

    反映部门年度总体收入预算情况。

    钟楼区审计局本年收入预算合计117.96万元,其中:

    一般公共预算收入117.96万元,占100 %

    三、支出预算情况说明

    反映部门年度总体支出预算情况。

    钟楼区审计局本年支出预算合计117.96万元,其中:

    基本支出114.19万元,占 96.8 %

    项目支出3.77万元,占 3.2 %

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

    钟楼区审计局2018年度财政拨款收、支总预算117.96万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加31.64万元,增长36.65%。主要原因是自然增资、社会化用工经费纳入部门预算。

    五、财政拨款支出预算情况说明

    反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

    钟楼区审计局2018年财政拨款预算支出117.96万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加31.64万元,增长36.65%。主要原因是自然增资、社会化用工经费纳入部门预算。

    其中:

    (一)一般公共服务(类)

    1.审计事务(款)行政运行(项)支出76.15万元,与上年相比增加13.55万元,增长21.65%。主要原因是人员自然增资。

    2.审计事务(款)其他审计事务支出(项)支出13.77万元,与上年相比增加7.27万元,增长111.85 %。主要原因是社会化用工经费纳入部门预算、预算口径调整基本运行经费。

    (二)医疗卫生与计划生育(类)

    1.医疗卫生与计划生育(款)行政单位医疗(项)支出2.13 万元,与上年持平。

    2.医疗卫生与计划生育(款)公务员医疗补助(项)支出1.33 万元,与上年持平。

    (三)住房保障(类)

    1.住房保障(款)住房公积金(项)支出8.62万元,与上年相比增加2.39万元,增长38.36%。主要原因是人员自然增资。

    2.住房保障(款)提租补贴(项)支出15.96万元,与上年相比增加8.43万元,增长111.95%。主要原因是人员自然增资。

    六、财政拨款基本支出预算情况说明

    反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况

    钟楼区审计局2018年度财政拨款基本支出预算114.19万元,其中:

    (一)人员经费94.55万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费19.64万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办化设备购置。

    七、一般公共预算支出预算情况说明

    反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

    钟楼区审计局2018年一般公共预算财政拨款支出预算 117.96 万元,与上年相比增加31.64万元,增长36.65%。主要原因是自然增资、社会化用工经费纳入部门预算。

    八、一般公共预算基本支出预算情况说明

    反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

    钟楼区审计局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算114.19 万元,其中:

    (一)人员经费94.55万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费19.64万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

    反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

    钟楼区审计局2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务接待费支出3.2万元,占“三公”经费的 100  %。具体情况如下:

    公务接待费预算支出3.2万元,比上年预算数减少0.5万元,主要原因控制行政成本。

    钟楼区审计局2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0万元,比上年预算数减少0.5万元,主要原因控制行政成本。

    钟楼区审计局2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.5万元,比上年预算数减少0.95万元,主要原因控制行政成本。

    十、政府性基金支出预算情况说明

    本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

    反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。

    2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出18.84万元,与上年相比增加7.73万元,增长69.58 %。主要原因是预算口径调整基本运行经费。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

    二、1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    2.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    3.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    4.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    五、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    六、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件:钟楼区审计局2018年度部门预算表

公开01

收支预算总表

部门名称:

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

117.96 

一、一般公共服务支出

89.92

一、基本支出

114.19

1. 一般公共预算

117.96

二、外交支出

0.00

二、项目支出

3.77

2. 政府性基金预算

 

三、国防支出

0.00

三、单位预留机动经费

 

二、财政专户管理资金

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

三、其他资金

 

五、教育支出

0.00

 

 

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3.46

 

 

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

十八、住房保障支出

24.58

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

0.00

 

 

 

 

二十、其他支出

0.00

 

 

 

 

二十一、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

 

 

 

 

 

 

当年收入小计

117.96

当年支出小计

117.96

上年结余资金

 

结转下年资金

 

收入合计

117.96

支出合计

117.96

公开02

 

收入预算总表

 

部门名称:

 

单位:万元

 

项目名称

金额

 

收入总计

117.96

 

一般公共预算资金

小计

117.96

 

公共财政拨款(补助)资金

117.96

 

专项收入

 

 

政府性基金

小计

 

 

财政专户管理资金

小计

 

 

专户管理教育收费

 

 

其他非税收入

 

 

其他资金

小计

 

 

事业收入

 

 

经营收入

 

 

其他收入 

 

 

债务资金(银行贷款)

 

 

上年结转和资金结余

小计

 

 

其中:动用上年结转和结余资金

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

支出预算总表

 

部门名称:

 

 

 

单位:万元

 

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

 

117.96

114.19

3.77

 

 

 

公开04

 

财政拨款收支预算总表

 

部门名称:

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目名称

金额

项目名称

合计

 

一、一般公共预算

117.96

一、基本支出

114.19

 

二、政府性基金预算

 

二、项目支出

3.77

 

 

 

三、单位预留机动经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

117.96

支出合计

117.96

 

公开05

 

财政拨款支出预算表(功能科目)

 

 

部门名称:

 

单位:万元

 

功能科目代码

功能科目代码

  

 

合计

 

117.96

 

2010801

行政运行

76.15

 

2010899

其他审计事务支出

13.77

 

2101101

行政单位医疗

2.13

 

2101103

公务员医疗补助

1.33

 

2210201

住房公积金

8.62

 

2210202

提租补贴

15.96

 

 

 

 

 

公开06

 

 

公开06

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

 

部门名称:

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

金额

 

 

合计

114.19

 

30101

基本工资

17.11

 

30102

津贴补贴

50.10

 

30103

奖金

1.34

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.48

 

30109

职业年金缴费

3.79

 

30110

职工基本医疗保险缴费

2.13

 

30111

公务员医疗补助缴费

1.33

 

30112

其他社会保障缴费

0.32

 

30113

住房公积金

8.62

 

30201

办公费

2.85

 

30202

印刷费

0.11

 

30204

手续费

0.04

 

30207

邮电费

0.03

 

30209

物业管理费

0.30

 

30211

差旅费

5.52

 

30213

维修(护)费

0.20

 

30214

租赁费

0.30

 

30216

培训费

1.50

 

30217

公务接待费

3.20

 

30228

工会经费

0.90

 

30239

其他交通费用

3.54

 

30299

其他商品和服务支出

0.35

 

30305

生活补助

0.20

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.13

 

31002

办公设备购置

0.80

 

公开10

 

公开07

一般公共预算支出预算表(功能科目)

 

部门名称:

 

单位:万元

 

功能科目代码

功能科目名称

  

 

合计

 

117.96

 

2010801

行政运行

76.15

 

2010899

其他审计事务支出

13.77

 

2101101

行政单位医疗

2.13

 

2101103

公务员医疗补助

1.33

 

2210201

住房公积金

8.62

 

2210202

提租补贴

15.96

 

公开08

 

公开08

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

 

 

部门名称:

 

单位:万元

 

科目编码

 科目名称

基本支出

 

合计

 

114.19

 

30101

基本工资

17.11

 

30102

津贴补贴

50.10

 

30103

奖金

1.34

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9.48

 

30109

职业年金缴费

3.79

 

30110

职工基本医疗保险缴费

2.13

 

30111

公务员医疗补助缴费

1.33

 

30112

其他社会保障缴费

0.32

 

30113

住房公积金

8.62

 

30201

办公费

2.85

 

30202

印刷费

0.11

 

30204

手续费

0.04

 

30207

邮电费

0.03

 

30209

物业管理费

0.30

 

30211

差旅费

5.52

 

30213

维修(护)费

0.20

 

30214

租赁费

0.30

 

30216

培训费

1.50

 

30217

公务接待费

3.20

 

30228

工会经费

0.90

 

30239

其他交通费用

3.54

 

30299

其他商品和服务支出

0.35

 

30305

生活补助

0.20

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.13

 

31002

办公设备购置

0.80

 

公开11

 

 

公开09

 

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

 

部门名称:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

4.70

0.00

0.00

0.00

0.00

3.20

0.00

1.50

 

 

公开10

政府性基金预算财政拨款支出预算表

 

部门名称:

 

单位:万元

 

功能科目代码

功能科目名称

  

 

 

合计

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

 

部门名称:

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

 

合计

 

18.84

 

30201

办公费

2.85

 

30202

印刷费

0.11

 

30204

手续费

0.04

 

30207

邮电费

0.03

 

30209

物业管理费

0.30

 

30211

差旅费

5.52

 

30213

维修(护)费

0.20

 

30214

租赁费

0.30

 

30216

培训费

1.50

 

30217

公务接待费

3.20

 

30228

工会经费

0.90

 

30239

其他交通费用

3.54

 

30299

其他商品和服务支出

0.35

 

公开12

 

政府采购预算表

 

 

部门名称:

 

 

 

 

单位:万元

 

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

 

总计

 

 

 

 

0.80

 

1.货物

 

 

 

 

0.80

 

 

项目经费-基本运转经费

30299

便携式计算机

集中采购

0.60

 

 

项目经费-基本运转经费

30299

打印设备

集中采购

0.10

 

 

项目经费-基本运转经费

30299

销毁设备

集中采购

0.10

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1、采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购

 

2、采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库【2013189号)规定品目名称填写。

 

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